Как заполнить уточненную декларацию по НДС?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Заранее прошу прощения за глупый вопрос, но прошу помощи разобраться.Я нашла ошибку по отражении счет-фактуры на аванс за 4 квартал 2018 год и мне надо подать уточненную декларацию за 4 кв 18 и возможно за 2019 год тоже.Вопрос как подать уточненную декларации по НДС? Ошибки отразить текущем периоде или лезть в закрытый период?

  У вас вопрос по оформлению операций в программе или по методологии учета?
• geomech, добрый день!
  Вопрос Вопрос удалён модератором., работаю я в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.93), но и методологии, как правильно будет.
  Буду благодарна, если чем-то поможете.
• Цитата: Вопрос по программе больше, работаю я в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.93), но и методологии

  Добрый день! Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому в этой теме будет рассматриваться методологический вопрос, а вопрос о регламенте операций в 1С (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
• Цитата: Вопрос по программе больше, работаю я в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.93), но и методологии, как правильно будет.Буду благодарна, если чем-то поможете.

  Согласно правилам форума, в одной теме можно рассмотреть один вопрос. Думаю, начать надо с методологии.
  
  

  Цитата: Я нашла ошибку по отражении счет-фактуры на аванс за 4 квартал 2018 год и мне надо подать уточненную декларацию за 4 кв 18 и возможно за 2019 год тоже.Вопрос как подать уточненную декларации по НДС? Ошибки отразить текущем периоде или лезть в закрытый период?

  Уточните, какие это ошибки, налог к уплате занижен?
• Цитата: Уточните, какие это ошибки, налог к уплате занижен?

  Хорошо. Мы отразили счет-фактуру на аванс не верно сумму НДС за 4 квартал 2018 года и счет-фактуру на аванс которого не было (т.е. 62.02 остатка нет, а на 76АВ висит).
• Цитата: Мы отразили счет-фактуру на аванс не верно сумму НДС за 4 квартал 2018 года и счет-фактуру на аванс которого не было (т.е. 62.02 остатка нет, а на 76АВ висит).

  Простите, но понятнее не стало.
  

  Цитата: налог к уплате занижен?
• Цитата: Цитата: налог к уплате занижен?

  Оплатили мы больше, чем должны были.
• Цитата: Оплатили мы больше, чем должны были.

  В этом случае уточненную декларацию вы подавать не обязаны, но можете подать (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК).
  
  Подробнее ситуацию вы так и не пояснили, поэтому  напишу в общих чертах: если решите подавать уточненную декларацию, то исправления необходимо делать через доп. лист (Постановление 1137 от 26.12.2011).
• Цитата: В этом случае уточненную декларацию вы подавать не обязаны, но можете подать (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК).Подробнее ситуацию вы так и не пояснили, поэтому  напишу в общих чертах: если решите подавать уточненную декларацию, то исправления необходимо делать через доп. лист (Постановление 1137 от 26.12.2011).

  Спасибо за ответ!
  Получается если я буду подавать точенную декларацию, то должна скорректировать ошибку в текущем отчетном периоде путем добавления доп. листа в Декларацию.
  Подробнее, нам пришло требование из налоговой строка 010 р.3 меньше строки 170 р. 3. Я начала искать и нашла, что у нас не сходится 62.02 и 76АВ за 4 квартал 2018г. Мы отразили счет-фактуру на аванс не верно сумму НДС за 4 квартал 2018 года и счет-фактуру на аванс которого не было (т.е. 62.02 остатка нет, а на 76АВ висит).
• Цитата: Получается если я буду подавать точенную декларацию, то должна скорректировать ошибку в текущем отчетном периоде путем добавления доп. листа в Декларацию.

  Да, верно.